日前,农发行长沙市建湘支行集中时间、集中人员、集中精力,对2013年度的信贷、财会和案件防控内部控制状况开展扎实全面的自评。
该行高度重视内控等级评定工作,成立评价小组,实行行长亲自抓,并将工作任务分解落实到具体人员,确保责任到人,落实到位;认真组织学习了《中国农业发展银行内部控制评价暂行办法》《中国农业发展银行内部控制评价标准》、《中国农业发展银行内部控制评价工具》等办法,准确把握标准要点,重点对2013年度贷款发放与监管、担保抵押合法合规性、存量贷款风险监测、柜面会计监督、支付结算风险、系统操作与管理等情况,以及安全保卫责任制度落实、安全防范设施管理;车辆及交通安全管理30多个重要岗位和要害环节进行科学评估,真实、客观地反映了支行内部控制状况,并对照内控评价标准逐条打分。
通过开展内控自评,该行各项业务总体运行良好,对发现问题深入剖析,及时提示,督促整改,加强了员工的风险意识,有效降低了操作风险,有力地推动了内控管理水平的稳步提高。
(责任编辑: 关婧 )